目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和栽定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本院承办的公益诉讼案件。

（七）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。

（十一）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十四）完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）1415.13万元。与2019年度决算相比，收支各减少150.46万元，下降9.61%%，主要原因是项目和人员的减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1338.91万元，其中：财政拨款收入1338.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计万元1279.81，其中：基本支出963.66万元，占75.3%；项目支出316.16万元，占24.7%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1338.91万元,比2019年度减少180.32万元，降低11.87%，主要是项目和人员的减少；本年支出1279.81万元，减少136.78万元，降低9.66%，主要是项目和人员的减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1338.91万元，完成年初预算的106.78%,比年初预算增加85万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加转移支付资金；本年支出1279.81万元，完成年初预算的102.07%,比年初预算增加25.9万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加转移支付资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出1279.81万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出1018.7万元，占79.6%；卫生健康（类）支出20.83万元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出 202.14万元，占15.79%；住房保障（类）支出38.14万元，占 2.98%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出963.66万元，其中：人员经费 865.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元，支出决算为13.77元，完成预算的96.97%,较预算减少0.43万元，降低3.03%，主要是主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费。严格按照地区十项规定执行，规范接待标准；较2019年度增加9.34万元，增长210.84%，主要是用结转资金预存汽油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有因公出国（境）经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出13.77万元，完成预算的103.53%，较预算增加0.47万元，增长3.53%,主要是用结转资金预存汽油；较上年增加9.34万元，增长210.84%,主要是用结转资金预存汽油。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本年度未购置公务用车；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量7辆,发生运行维护费支出13.77万元。公车运行维护费支出较预算增加0.47万元，增长3.53%,主要是用结转资金预存汽油；较上年增加9.34万元，增长210.84%，主要是用结转资金预存汽油。

3.公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生接待事项；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生接待事项。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项8个，共涉及资金354.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“物业费资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元。该项目主要为改善工作环境，提高我院后勤保障服务质量，扎实推进后勤保障服务正常运行的需要。资金主要用于发放外包人员工资。保洁、保安各2人厨师1人。

组织对“机关修缮资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。该项目主要为树立检察机关良好的内部外在形象，改善办公工作环境。资金主要用于办公楼整体外墙粉刷装饰，内部楼道粉刷吊顶、更换门窗。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 物业费资金项目及 资金修缮项目等2个项目绩效自评结果。

物业费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业费资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为20.5万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：一是改善工作环境；二是提高我院后勤保障服务质量，扎实推进后勤保障工作正常运行的需要。开展预算绩效评价以来，我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。物业费项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价为优。

机关修缮资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关修缮资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为48.53万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：一是改善工作环境；二是树立检察机关良好的内部外在形象。开展预算绩效评价以来，我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。机关修缮资金项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价为优。

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目实施单位设置绩效自评指标时结合项目实际情况，设置结合项目实际的、可考核的成本指标、时效指标，用以衡量和反应项目实施是否符合设定的预期目标。

（1）建议设置时效指标：应根据任务事项的开展情况，设定具有实际约束力的时效指标，建议设定为“项目于某年某月某日前完工” 等类似指标。

（2）建议设置成本指标：如“成本节约率”、“成本控制率”等类似指标。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分80.83分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出97.76万元，比2019年度减少16.24万元，降低14.25%。主要原因是人员的减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额117.67万元，从采购类型来看，政府采购货物支出68.67 万元、政府采购工程支出49万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金49万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额117.67万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加（减少）0辆，主要是没有处置和新增。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是没有新增 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是没有新增。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政财政拨款收入支出决算表》公开（09表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表